上市公司财务规范手册pdf格式免费版-东坡下载

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上市公司财务规范手册内容简介

第一部分内部控制

一、内部控制制度的制订和执行方面

1、内部控制制度的制订和规范运行

2、印鉴与收发文管理

3、公司章程

4、风险评估

5、非财务信息披露

6、股份锁定与解除锁定的管理

二、组织架构

1、组织架构的设计和运行

2、授权管理

3、治理制衡机制

4、 “三会”规范运作

5、证券服务机构提供的相关服务的管理

三、发展战略

1、公司运营

2、持续经营与盈利能力

3、主营业务

4、高新技术企业资质

四、人力资源

五、社会责任

1、社会保险和住房公积金

2、为地方政府代垫费用及地方政府涉嫌侵占上市公司利益 3、对外捐赠六、企业文化七、资金活动

1、资金业务岗位职责与不相容情形

2、非公司账户的使用

3、库存现金管理

4、资金使用审批

5、票据管理

6、无真实交易背景的商业票据的开具和贴现

7、银行账户管理、银行对账单与余额调节表

8、账务处理与财务报表列示

9、公司内部借款管理

10、公司对外借款管理

11、账外资金管理

12、募集资金的管理和使用

八、采购业务

九、资产管理

1、往来资产管理

2、存货及生产成本管理与核算

3、在建工程管理

4、固定资产管理

5、无形资产管理

6、以个人名义存储公司资产

7、对存在减值迹象的资产的管理

十、销售业务

十一、研究与开发

十二、工程项目

十三、担保业务

十四、业务外包

十五、财务报告

1、财务报表项目核算

2、财务报表项目列报

3、财务报表附注

4、关联交易披露

5、财务报告归档

6、财务预测和业绩预告

7、内部控制相关底稿和报告

8、其他信息披露

十六、全面预算

十七、合同管理

十八、内部信息传递

十九、关联关系及关联交易

1、独立性

2、同业竞争

3、资金拆借

4、对外借款担保

5、采购与销售

6、财务核算与披露

7、对关联企业的财务管理和控制

8、关联交易内外部规定程序

9、股东承诺及履行

……

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